I. Raport
W celu złożenia Raportu w ciągu 60 dni od zakończenia okresu prac objętych wsparciem należy przygotować:
1. Formularz RAPORT_NrUmowy_PLIK1_Data (.xlsm), do którego wpisuje się aktualne w dniu złożenia raportu dane m.in.
- informacje o firmie Beneficjenta
- informacje określające utwór audiowizualny będący przedmiotem wsparcia
- informacje wskazujące producentów lub koproducentów utworu
- test kwalifikacyjny z uzasadnieniem
- harmonogram produkcji audiowizualnej
- skrócony opis przebiegu poszczególnych etapów prac objętych wsparciem
- lista obsady
- lista ekipy
2. Wykaz dokumentów potwierdzających PKK – RAPORT_NrUmowy_PLIK2_Data sporządzony w układzie pozycji kosztorysu będącego załącznikiem do umowy o wsparcie finansowe, przygotowany według poniższych instrukcji:
Link do instrukcji (.pdf)
3. Strukturę finansowania RAPORT_NrUmowy_STRUKTURA_Data (.xlsx) aktualną w dniu składania raportu.
4. Oświadczenie o środkach publicznych RAPORT_NrUmowy_POMOCPUBL_Data (.xlsx).
5. Kopie dokumentów wraz z opisem, które potwierdzają:
- poniesienie kosztów nabycia towarów lub usług stanowiących polskie koszty kwalifikowalne, w szczególności kopie faktur, rachunków oraz potwierdzeń zapłaty za towary lub usługi;
- dokonanie zapłaty honorariów, wynagrodzeń i innych świadczeń stanowiących koszty pracy osób zaangażowanych do produkcji audiowizualnej w okresie trwania produkcji audiowizualnej, w szczególności kopie umów zawartych z osobami fizycznymi (umowy o pracę, umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia lub umowy o dzieło) wraz z rachunkami i listami płac, a także kopie potwierdzeń zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji tych umów wraz potwierdzeniami zapłaty PIT i składek ZUS;
Kopie wszystkich dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie zgodnie z ustaloną w dokumencie rejestrowym reprezentacją lub załączonym pełnomocnictwem i ułożone w kolejności zgodnie z wykazem z pkt 2.
II. Instrukcja składania Raportu
1. Wypełnione formularze (pkt.1,2,3,4) należy wydrukować, podpisać zgodnie z ustaloną w dokumencie rejestrowym reprezentacją lub załączonym do Raportu pełnomocnictwem.
2. Raport w postaci wydrukowanych formularzy (pkt.1,2,3,4) oraz kopii dokumentów (pkt.5) należy złożyć w formie papierowej do Sekretariatu Działu Produkcji PISF (pok. nr 37) lub wysłać pocztą na adres:
Polski Instytut Sztuki Filmowej
ul. Leona Kruczkowskiego 2,
00-412 Warszawa,
z dopiskiem „RAPORT ZACHĘTY. SEKRETARIAT DZIAŁU PRODUKCJI, POK. 37”.
3. O dacie złożenia Raportu decyduje data jego rejestracji w Sekretariacie. Instytut poinformuje Beneficjenta o dacie rejestracji Raportu.
4. Pliki: RAPORT_NrUmowy_PLIK1_Data, RAPORT_NrUmowy_PLIK2_Data, RAPORT_NrUmowy_STRUKTURA_Data, RAPORT_NrUmowy_POMOCPUBL_Data należy przesłać w formie elektronicznej w formacie .xls/.xlsx na adres e-mail: raport.zachety@pisf.pl w dniu składania Raportu.
III. Proces weryfikacji Raportu
1. Instytut dokona weryfikacji w terminie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od dnia złożenia Raportu.
2. Instytut weryfikuje Raport i ustala, czy:
- Raport spełnia wymogi, o których mowa w Art.25 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej.
- w teście kwalifikacyjnym wypełnionym w oparciu o dane aktualne w chwili przedstawienia Raportu uzyskano co najmniej 51% punktów możliwych do uzyskania;
- prace objęte wsparciem finansowym zostały zrealizowane zgodnie z umową o wsparcie finansowe;
- opinia ekonomiczno-finansowa o Raporcie wskazuje, że przedstawione w tym Raporcie koszty stanowią polskie koszty kwalifikowalne (PKK).
3. Instytut pisemnie informuje Beneficjenta o dniu zakończenia weryfikacji i jej wyniku, drogą pocztową na wskazany w Raporcie adres korespondencyjny.
4. Jeżeli wynik weryfikacji jest pozytywny Instytut wydaje oświadczenie o zaakceptowaniu Raportu wraz z informacją określającą ostateczną wysokość kwoty wsparcia, podlegającej zwolnieniu z rachunku powierniczego.
5. W przypadku prowadzenia przez Instytut kontroli termin określony w punkcie III.1 biegnie od dnia zakończenia kontroli.
IV. Inne
Niezależnie od złożenia Raportu Beneficjent zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich innych obowiązków wynikających z umowy wsparcia.
UWAGA!
Przed złożeniem Raportu należy upewnić się, że:
1. Wszystkie koszty deklarowane jako polskie koszty kwalifikowalne (PKK) zostały zapłacone.
2. Wszystkie polskie koszty kwalifikowalne zostały poniesione w okresie prac objętych wsparciem.
3. Aktualna struktura finansowania projektu jest zgodna z umową wsparcia, a ewentualne jej zmiany zostały wprowadzone aneksem do umowy.
4. Jeżeli nastąpiła zmiana statusu prawnego Beneficjenta to Instytut został o tym poinformowany.
5. Załączone są wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
6. Wszystkie dokumenty są podpisane i w przypadku kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione zgodnie z ustaloną w dokumencie rejestrowym reprezentacją lub zgodnie z dołączonym do Raportu pełnomocnictwem.
Wszystkie pliki do pobrania:
- RAPORT_NrUmowy_PLIK1_Data (.xlsm)
- Instrukcja RAPORT_NrUmowy_PLIK2_Data (.pdf)
- RAPORT_NrUmowy_STRUKTURA_Data (.xlsx)
- RAPORT_NrUmowy_POMOCPUBL_Data (.xlsx